Ми пропонуємо

NEW CASE
Antana

Створюємо цифрові рішення, які працюють на бізнес

Стати клієнтомСтати клієнтом
Зателефонуйте нам +38 (066) 35-14-529

Зробімо перший крок до вашого сайту — напишіть нам

Закрити
Інструменти

Калькулятор ПДВ для ФОП з 2028 року

Для ФОП: податки та реквізити

Може зацікавити

Чи доведеться реєструватися платником ПДВ з 2028 року і скільки ви платитимете: поріг 85 000 €, 2 і 3 група, податковий кредит. Плюс звичайний калькулятор: нарахувати чи виділити ПДВ 20%.

Група єдиного податку
Поріг: 85 000 € ≈ 4 366 450 грн115%

Доведеться зареєструватися платником ПДВ Оборот 5 000 000 грн більший за поріг 4 366 450 грн на 633 550 грн. За планом уряду — з 1 січня 2028 року.

Зараз, без ПДВвигідніше
300 000 грн податків за рік
25 000 грн на місяць
Єдиний податок 5%250 000 грн
Військовий збір 1%50 000 грн
З ПДВ
623 333 грн податків за рік
51 944 грн на місяць
Єдиний податок 3%130 000 грн
Військовий збір 1%43 333 грн
ПДВ до сплати450 000 грн
З ПДВ у вас щороку лишатиметься на 123 333 грн менше Це 10 278 грн на місяць. Щоб заробляти стільки ж, ціни для покупців — неплатників ПДВ треба підняти приблизно на 3,9%.
ПДВ з продажів866 667 грн
Податковий кредит із закупівель− 416 667 грн
ПДВ до сплати450 000 грн
Дохід для єдиного податку, без ПДВ4 333 333 грн

Закону ще немає: це розрахунок за чинними ставками й планом уряду (поріг 85 000 €, старт з 2028 року). 3 група з ПДВ — 3% єдиного податку й 1% військового збору від доходу без ПДВ, без ПДВ — 5% і 1%. 2 група — фіксовані суми 2026 року. Клієнтам-платникам ПДВ ціна +20%, решті — без змін. ЄСВ однаковий в обох випадках і не врахований.

Ставка ПДВ
20% — основна ставка, 14% — деякі агротовари, 7% — ліки й медичні вироби.
З ПДВ12 000,00 грнПДВ = сума × 20%
Без ПДВ10 000,00 грн
ПДВ 20%2 000,00 грн
Сума прописом →
Від ФОП 3 групи — для ФОП · BB Studio Дані перевірено: 19 жовтня 2026 · Що відомо про ПДВ для ФОП — у статті
Для ФОП

ПДВ порахували. Тепер — сайт, готовий до ПДВ

Якщо доведеться працювати з ПДВ, сайт має показувати ціни з ПДВ і без, формувати рахунки й передавати замовлення в облік. Робимо сайти й інтернет-магазини для ФОП під ключ — з онлайн-оплатою та інтеграцією з BAS чи 1С. Ми самі ФОП 3 групи.

  • Сайт від 19 900 грн, інтернет-магазин від 29 900 грн
  • Оплата карткою прямо на сайті
  • Google, Карти й реклама — з першого дня
  • Безкоштовний прорахунок і план запуску

Відповімо протягом 15 хвилин у робочий час

Натискаючи кнопку, ви погоджуєтесь із політикою конфіденційності

Як працює калькулятор ПДВ для ФОП

Калькулятор порівнює два варіанти для вашого обороту: скільки податків ви платите зараз і скільки платитимете, коли станете платником ПДВ. Поріг — 85 000 € на рік за курсом НБУ: його попередньо погодили з донорами у вересні 2026 року, а старт заплановано на 1 січня 2028 року.

  • Група й оборот за рік. Оборот — усі надходження від продажу за 12 місяців, а не прибуток. Його калькулятор і порівнює з порогом.
  • Частка продажів платникам ПДВ. Таким клієнтам ціну можна підняти на 20%: вони повернуть ПДВ через податковий кредит. Для фізосіб і неплатників ціна лишається тією самою, тож ПДВ — це 1/6 від чека.
  • Закупівлі з ПДВ. Товар, оренда, реклама, сервіси з ПДВ у рахунку. Шоста частина цієї суми — ваш податковий кредит.

Формули розрахунку

  • ПДВ з продажів = продажі платникам ПДВ × 20% + продажі фізособам ÷ 6.
  • Податковий кредит = закупівлі з ПДВ ÷ 6.
  • ПДВ до сплати = ПДВ з продажів − податковий кредит. Якщо кредит більший, різниця переноситься на наступні періоди, а в розрахунку — 0.
  • 3 група з ПДВ — 3% єдиного податку й 1% військового збору від доходу без ПДВ. Без ПДВ — 5% і 1% від усього обороту.
  • 2 група — фіксовані єдиний податок і військовий збір не змінюються, тож різницю дає лише ПДВ. Зараз 2 група не може бути платником ПДВ, тому це розрахунок на випадок, якщо закон дозволить на ній лишитися.

У підсумку видно, скільки грошей лишатиметься у вас за рік після податків і на скільки треба підняти ціни для фізосіб, щоб заробляти стільки ж. ЄСВ однаковий в обох варіантах, тому його не враховано.

Як нарахувати або виділити ПДВ 20%

Друга вкладка — звичайний калькулятор ПДВ. Нарахувати ПДВ: сума без ПДВ × 20%, разом — сума × 1,2. Виділити ПДВ із суми з ПДВ: сума × 20 / 120, тобто сума ÷ 6. Наприклад, у 12 000 грн з ПДВ — 2 000 грн ПДВ і 10 000 грн без ПДВ. Для ставки 7% — сума × 7 / 107, для 14% — сума × 14 / 114.

Що варто знати перед рішенням

Закону ще немає, тому розрахунок — за чинними ставками Податкового кодексу й планом уряду. Поріг, порядок підрахунку обороту й ставки для 2 і 3 групи ще можуть змінитися. Калькулятор також не враховує, що частина покупців може піти через підвищення цін. Перш ніж реєструватися платником ПДВ чи змінювати групу, порадьтеся з бухгалтером.

Що вже вирішено, хронологію й приклади для магазину та послуг ми зібрали в статті «ПДВ для ФОП з 2028 року». Податки за чинними правилами — у калькуляторі податків ФОП, а рахунок із ПДВ можна скласти в генераторі рахунків і актів.

Знадобиться разом із цим

Калькулятор податків ФОП Скільки платити: єдиний податок, військовий збір і ЄСВ Рахунок, акт і накладна для ФОП Рахунок, акт і накладна за 2 хвилини, без реєстрації Сума прописом Гривні, долари, євро словами — з ПДВ, для рахунку й договору

Детальніше в блозі

ПДВ для ФОП з 2028 року: поріг 85 000 €, кого зачепить і скільки платити ПДВ для ФОП не скасували, а перенесли на 2028 рік. Що вже вирішено, кого зачепить поріг 85 000 €, скільки платитимуть магазини й послуги на
Оцініть інструмент
Так ми знаємо, що доробити першим
Будьте першим, хто оцінить 5.0 з 5 0 голосів

Часті запитання

Чи доведеться ФОП платити ПДВ з 2028 року?
Якщо ви на 2 чи 3 групі й оборот за 12 місяців перевищить 85 000 € (приблизно 4,37 млн грн за курсом НБУ у вересні 2026 року) — так, за планом уряду й МВФ з 1 січня 2028 року. 1 групи це не стосується: її ліміт менший за поріг. Закон мають ухвалити до кінця квітня 2027 року.
Як калькулятор рахує ПДВ до сплати?
ПДВ з продажів — це 20% зверху для клієнтів-платників ПДВ і 1/6 від чека для фізосіб, бо для них ціна не змінюється. Від цієї суми віднімається податковий кредит — 1/6 від закупівель з ПДВ. Різниця — ПДВ до сплати.
Чому з ПДВ єдиний податок 3%, а не 5%?
Так зараз працює 3 група: платник ПДВ сплачує 3% єдиного податку, неплатник — 5%. Військовий збір в обох випадках — 1% доходу. З ПДВ ці відсотки рахують від доходу без ПДВ.
Що вписати в частку продажів платникам ПДВ?
Частку виручки від компаній і ФОП, які самі зареєстровані платниками ПДВ. Їм можна виставляти ціну на 20% вищу: вони повернуть ПДВ через податковий кредит. Якщо продаєте лише фізособам, ставте 0%.
Як виділити ПДВ із суми?
Поділіть суму з ПДВ на 6 — це ПДВ за ставкою 20% (сума × 20 / 120). Наприклад, у 12 000 грн з ПДВ — 2 000 грн ПДВ і 10 000 грн без ПДВ. Для ставки 7% — сума × 7 / 107, для 14% — сума × 14 / 114. Це робить друга вкладка калькулятора.
Наскільки точний цей розрахунок?
Це оцінка за чинними ставками й порогом 85 000 €, бо закону ще немає. Закон може змінити поріг, порядок підрахунку обороту й ставки. ЄСВ і зміну попиту калькулятор не враховує. Ми оновимо його, щойно закон ухвалять.
Telegram Viber Подзвонити